一、部门概况
    （一）部门主要职责
     1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全省综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划全省公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制；拟定全省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；指导全省公路、水路行业体制改革。
　 　2、组织编制全省综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路、铁路、民航、邮政行业规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
     3、组织拟订全省公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；指导城市地铁、轨道交通运营。
　 　4、承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。
　　 5、承担全省水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
　　 6、负责提出全省公路、水路、铁路交通投资规模和方向、省级财政性资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；拟订全省公路、水路有关规费政策并监督实施；负责全省收费公路管理，筹措交通建设资金并监督使用。
　 　7、承担全省公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全省重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全省公路、水路交通运输设施的管理和维护。
　 　8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全省公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。
     9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
　 　10、统筹协调地方铁路和民航机场的规划、建设工作。
　　 11、负责全省交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
     12、承办省政府交办的其他事项。
    （二）2015年的主要工作任务及完成情况
    2015年，全省交通运输系统在省委、省政府的正确领导下，坚决贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求，攻坚克难，苦干实干，全省交通运输保持了良好发展态势。全年完成固定资产投资608亿元，圆满完成“十二五”各项目标任务，为全省经济社会持续健康发展作出了积极贡献。
    高速公路突破5000公里。全年在建规模1000公里以上，建成通车延安至延川、汉中至陕川界等项目，新增通车里程627公里，创历史最高水平，高速公路通车总里程达到5093公里，继续位居全国前列，通达全省97个县区。积极创造条件，新开工建设坪坎至汉中、吴起至定边和山阳至柞水等项目，对全省经济稳增长起到了重要作用。
    干线公路新改建3000公里。出台优惠支持政策，全力加快榆林、延安和渭南段沿黄公路建设，为2016年全线建成通车奠定基础。积极推动28个县城过境公路续建项目，支持新开工一批过境项目，有序解决国省干线县城过境问题。加大省级资金投入，支持市县开工建设4个国道瓶颈路段，尽快畅通省际出口通道，干线公路路网结构持续优化。
    农村公路新改建6000公里。认真落实交通扶贫规划和部省、省市共建协议，全面加快通村公路建设和重要县乡公路改建，圆满完成与交通运输部签订的交通扶贫规划目标。积极实施通村公路完善和农村公路桥涵配套工程两个“一万”工程，加强县乡公路改建，为带动县域经济发展、促进群众脱贫致富、方便群众出行创造了良好的交通条件。
    公路水路运输稳步发展。推进长途客运接驳运输工作，扶持13家运输企业组建接驳运输联盟，促进长途客运结构调整和资源整合。起草城市公共交通优先发展意见，推进城乡客运一体化。研究“网约车”等新兴业态，努力维护传统出租汽车行业稳定。广泛开展甩挂运输、公铁联运等一批货运试点项目，加快向现代物流业转型升级。加快汉江安康至白河段高等级航道建设。
    养护管理保障全面加强。以“十二五”全国养护管理检查评比为契机，对照国家标准，全面提升完善,实施大中修1562公里,着力提升公路路况水平，综合整治路域环境。做好迎接全国干线公路养护管理检查工作，交通运输部检查组认为我省公路养护管理工作进步大、亮点多。在绕城高速公路等重要运输通道上，科学增设出入口、服务区，扩建收费站，增加收费车道。健全治超长效机制，联合多部门开展专项打击，全省公路平均超限超载率稳定控制住1%以内。
    “十三五”规划编制工作全面完成。按照省上的总体部署，精心组织、有序安排，加快开展13项专项规划编制、9项重大课题研究，以及陕西省综合交通运输“十三五”发展规划、大西安立体综合交通发展规划、陕甘宁革命老区交通运输发展规划编制工作，认真谋划好未来五年的发展思路、发展目标和重点任务，支撑陕西丝绸之路经济带新起点建设。
    （二）部门决算单位构成
    2015年底，已纳入省级部门决算的单位包括：陕西省交通运输厅机关、陕西省公路局、陕西省交通技师学院、陕西省交通运输厅运输管理局、陕西省交通厅交通工程定额站、陕西省交通厅基本建设质量监督站、陕西省交通行业职业技能鉴定站、陕西省交通职工培训中心、陕西省高速公路收费管理中心、陕西省交通战备办公室，共10个单位。
较上年增加陕西省交通厅交通工程定额站、陕西省交通厅基本建设质量监督站、陕西省交通行业职业技能鉴定站3个部门决算单位。具体情况是，2015年，我厅按照深化部门预算改革要求，将原通过厅机关项目支出预算列支经费的陕西省交通厅交通工程定额站、陕西省交通厅基本建设质量监督站、陕西省交通行业职业技能鉴定站调整为二级预算单位管理，因此新增陕西省交通工程定额站、陕西省交通厅基本建设质量监督站、陕西省交通行业职业技能鉴定站3个部门决算单位。
2015年底，我厅10个部门决算单位编制人数580人，编制内实有在职人数531人，资产总额为4,158,197.17万元。
    二、部门决算收支情况说明
    （一）部门总体收支情况：
     1、收入决算：2015年收入总计为5,205,658.05万元。其中：
    （1）公共预算财政拨款收入2,432,728.63万元，为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款。
    （2）政府性基金收入1,613,426.46万元（详见附表6），为省级财政当年拨付车辆通行费、公路路产赔补偿费、省财政安排专项高速公路专项债券、中央港口建设基金安排的航道建设补助。
    （3）事业收入415.41万元，为陕西交通技师学院取得的学费、住宿费以及职业资格培训费收入等。
   （4）经营收入191.13万元，为陕西交通技师学院驾校经营收入和厅定额站的技术咨询收入等。
    （5）其他收入2,378.51万元，为省人社厅、省教育厅拨付陕西交通技师学院的免学费补助资金、职教质量提升补助资金；省财政厅拨入医保经费、交通技师学院的名师工作室科研补助、教材开发项目资金，利息收入、有关单位收回的以前年度费用等。
以上合计2015年当年收入4,049,140.14万元（分单位收入情况详见附表2）
    （6）用事业基金弥补收支差额375.34元，为交通技师学院使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    （7）上年结转和结余1,156,142.57万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
    2、支出决算：2015年支出总计5,205,658.05万元，其中：
    （1）基本支出10,174.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5,246.75万元，对个人和家庭的补助支出2,872.56万元，商品和服务支出2,055.39万元。
    （2）项目支出4,978,744.16万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其中：基本建设支出998.38万元，为中央财政预算安排陕西交通技师学院的实训楼建设补助，行政事业类项目支出4,977,745.78万元（具体项目详见附表7）。
    （3）经营支出119.76万元，为陕西交通技师学院驾校培训支出及交通厅定额站开展技术咨询业务发生的支出。
以上合计当年支出4,989,038.62万元（分单位支出情况详见附表3）
    （4）结余分配1,118.08万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金、缴纳的所得税等。
    （5）年末结转和结余215,501.35万元，主要是本年度预算安排，根据项目建设进度拨付的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    （二）部门分项目收支情况
     2015年项目收入决算为5,193,473.35万元（含年结转结余资金1,154,828.45万元）上，支出决算为4,978,744.16万元（分单位具体项目支出情况详见附表7）；用事业基金弥补收支差额375.34万元；非财政补助结余分配993.22万元；年末结转项目资金214,111.31万元，为按项目建设进度拨付的资金。具体情况如下：
    （1）职教质量提升补助资金收入500万元，结转结余500万元；
    （2）技校教育收入276.77万元，使用事业基金弥补收支差额375.34万元，支出563.87万元，结转结余88.24万元；
    （3）培训项目收入41.6万元，支出40.66万元，结转结余0.94万元；
    （4）其他节能环保项目收入1,678万元，支出1,678万元，为绿色交通装备（天然气车船）和黄延绿色扩能项目补助；
    （5）厅机关绩效考核奖励收入60.8万元，支出60.8万元；
    （6）一般行政事务项目收入37.6万元，支出37.6万元；
    （7）公路新建项目补助收入150,704.1万元，支出150,704.1万元；
    （8）公路改建项目补助收入126,625万元，支出39,510万元，结转结余87,115万元；
    （9）公路养护项目补助收入161,904.5万元，支出131,939.5万元，结转结余29,965万元；
    （10）公路还贷专项120,000万元，支出100,016.82万元，结转结余19,983.18万元；
    （11）公路运输管理项目补助收入870万元，支出722.57万元，结转结余147.43万元；
    （12）航道维护项目收入3,272万元，支出3,272万元；
    （13）内河运输项目收入73万元，支出73万元，为老旧船舶报废拆解和船型标准化项目补助。
    （14）取消政府还贷二级公路收费债务专项补助收入299,069万元，支出299,069万元；
    （15）其他公路水路补助收入162,862.69万元，包括交通战备项目、公路及养护管理项目、两客一危专项检测项目、治超工作经费补助、农村公路项目建设、运输站场建设、二级公路省级补助、全省交通工作会议、出国经费、厅机关业务经费、交通网络运行维护费、内河水运投资、按照国办发[2008]37号列支的厅属单位管理费、干线公路养护、信息化建设、公路运输管理项目、公路定额业务及管理项目、公路工程质量监督业务及管理项目和其他公路水路项目补助，支出141,232.85万元，非财政资金项目结余分配993.22万元，结转结余20,636.63万元。
    （16）成品油价格补贴收入39万元，支出6万元，结转结余33万元；
    （17）车购税用于高速公路、干线公路等重点项目补助收入1,489,298万元，支出1,480,286万元，结转结余9,012万元；
    （18）车购税用于农村公路建设项目补助收入830,563万元，支出827,363万元，结转结余3,200万元；
    （19）车购税用于其他公路项目收入211,877万元，支出174,712万元，结转结余37,165万元；
    （20）车辆通行费安排的公路还贷项目收入1,143,703.68万元，支出1,137,538.8万元，结转结余6,164.88万元；
    （21）车辆通行费安排的政府还贷公路养护项目收入124,556.42万元，支出124,556.42万元；
    （22）车辆通行费安排的政府还贷公路管理项目收入273,364.47万元，支出273,364.47万元；
    （23）车辆通行费安排土地房产税、煤炭运输补贴等项目收入11,667.32万元，支出11,667.32万元；
    （24）港口建设费安排的汉江洋县到安康航道建设项目补助4,929万元，支出4,929万元；
    （25）公路路产赔补偿项目补助收入24,402万元，支出24,402万元。
    （26）交通技师学院实训楼中央补助收入998.38万元，支出998.38万元；
    （27）省交通物流信息公共服务平台项目补助收入100万元，结转结余100万元。
    （28）政府专项债券安排的政府还贷公路建设养护补助收入50,000万元，支出50,000万元。
    （三）部门“三公”经费及会议费培训费支出情况
     1、“三公经费”支出情况
    2015年由公共预算财政拨款开支“三公”经费243.64万元（详见附表9），较上年实际支出341.46万元减少97.82万元，较财政部门批复的预算总额429.66万元（其中：年初预算安排184.1万元，成品油税费返还安排245.56万元）节约186.02万元。具体情况是，我厅所属单位经费预算分为两部分，一部分为省级财政公共预算安排的厅机关、厅交战办、厅质监站、厅技能鉴定站、厅定额站、省交通技师学院经费及省公路局部分经费，即年初预算部分；另一部分为财政厅依据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》精神，以《关于下达省级交通运输专项资金的通知》（陕财办预[2015]505号）文件批复我厅使用成品油税费返还资金安排的部分厅属事业单位管理经费预算，其中:部门预算单位三公经费预算245.56万元。
   （1）因公出国（境）支出34.69万元，因公出国(境)团组数5个，公出国(境)人数7人。出国经费较上年实际支出18.85万元增加15.84万元，年初预算为29万元，较调整后出国经费预算36万节约1.31万元。具体情况是，2015年9月，我厅根据省领导指示，赴澳大利亚等国家学习培训，并以陕交函[2015]684号文件请示追加出国经费，经财政厅批复同意调剂追加出国经费指标7万元。超预算主要原因是我厅按照省领导指示，赴澳大利亚等国家学习培训。
 （2）公务用车购置及运行维护费支出200.15万元，公务车保有量97辆，2015年没有购置公务用车。公务车运行费较上年实际支出304.74万元减少104.59万元。较预算总额266.76万元（其中：年初预算安排71.7万元，成品油税费返还安排安排195.06万元）节约66.61万元。主要原因是我厅认真践行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务用车费用支出。
   （3）公务接待费支出8.8万元，公务接待人员1253人，批次242次。公务接待费较上年实际支出17.86万元减少9.06万元，较预算总额133.9万元（其中：年初预算安排83.4万元，成品油税费返还安排安排50.5万元）节约125.1万元。主要原因是我厅能够认真贯彻落实中共中央政治局八项规定和省委、省政府印发的《关于认真贯彻落实习近平同志重要批示精神切实厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》，深入厉行勤俭节约活动，大力发扬艰苦奋斗精神，严格控制招待费支出。
2、会议费支出50.61万元。较上年支出69.15万元减少18.54万元，较财政厅批复的预算总额146.37万元（其中：年初预算安排51.93万元，成品油税费返还安排安排94.44万元）节约95.76万元。主要用于全省交通运输、交通规划、学校工作、公路工作、水路运输布置、运输管理、干线公路、农村公路路网建设、公路行业管理、养护大中修、节能减排、交通战备业务等大型工作安排布置会议，主要是我厅认真贯彻执行中央八项规定，切实厉行习近平总书记勤俭节约反对铺张浪费的要求，严格控制会议费支出。
    3、培训费支出455.78万元，较上年实际支出134.54万元增长321.24万元。较财政厅批复的预算总额266.68万元（其中：年初预算安排75.58万元，成品油税费返还安排安排191.1万元）超支189.1万元。主要原因在于省公路局按照政府购买服务思路，将财政厅批复的对附属单位（陕西省公路局职业技术培训学校人员及业务经费）补助决算267.53万元（经费预算为295万元）计入了培训费，同时，2015年，我厅按照《2015年陕西省专业技术人才更新工程（能力提升）实施方案》要求，加大了对各类别专业技术人才培训力度，致使培训费有所增加。这些资金主要用于省、市级交通战备干部、骨干培训，专业技术人员业务培训、交通系统政务信息与新闻媒体应用、全省交通道路运输业务培训、节能管理培训、网络培训、质量安全、行业档案管理、党建工作等培训支出。

   http://附件2（决算公开样表）